北京奥林匹克公园管理委员会2020年部门预算公开目录

一、2020年部门预算情况说明

(一)部门情况

(二)收入预算说明

(三)支出预算说明

(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明

(五)部门政府采购预算说明

(六)机关运行经费情况说明

(七)政府性基金预算财政拨款情况说明

(八)国有资本经营预算财政拨款情况说明

(九)国有资产占用情况说明

(十)项目绩效目标情况说明

(十一)绩效评价情况说明

(十二)名词解释

二、2020年部门预算表

表一 收支预算总表(预算01表)

表二 部门收入总表(预算02表)

表三 部门支出总表(预算03表)

表四 财政拨款收支总表(预算04表)

表五 一般公共预算财政拨款支出表(预算05表)

表六 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表(预算06表)

表七 一般公共预算“三公”经费支出表(预算07表)

表八 政府性基金预算支出表(预算08表)

表九 项目支出预算表(预算09表)

表十 部门整体目标申报表

表十一 重点项目绩效目标申报表

北京奥林匹克公园管理委员会2020年预算情况说明

一、部门情况

(一)部门机构设置、职责

1、内设机构

根据《手机彩票网组建奥林匹克公园管理机构的请示》(朝编【2008】请字3号)，设立北京奥林匹克公园管理委员会,内设六个处室，分别为综合处、综合治理处、大型活动处、市政管理处、发展处、安保交通处和1个党建工作办公室；下属一个城管大队和一个事业单位，为奥林匹克公园服务中心。

2、主要职责

(1)贯彻执行国家及本市有关法律、法规和政策。

(2)负责研究提出奥林匹克公园发展规划和相关政策，并组织协调市、区有关部门及区域内的企事业单位共同落实。

(3)参与拟订奥林匹克公园的建设规划工作。

(4)负责区域内大型活动的组织管理和服务保障工作。

(5)负责组织协调区属各单位开展区域内社会秩序、市政基础设施、城市绿化、市容和环境卫生等工作，统筹园区及周边景观管理工作，实施标准化的城市管理。

(6)按照功能区建设要求，组织、协调、统筹区域内的产业发展和促进工作。

(7)负责统筹区域应急管理工作。

(8)负责组织协调有关部门及区域内的企事业单位，开展食品卫生、防火安全、生产安全、交通管理、社会治安、旅游市场管理等工作。

(9)负责市、区政府交办的其他工作。

(二)人员构成情况

北京奥林匹克公园管理委员会部门行政编制104人，实际100人；事业编制25人，实际24人；聘用人员(其他聘用人员—园区保安人员)913人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

(三)本预算年度的主要工作任务

一是保证园区安全有序地运行，包括园区环境卫生、绿化景观、安全保卫、设备设施维修维护、游客服务、大型活动管理和保障、安全生产等。

二是协调奥运功能区(涵盖9个街乡)经济发展，包括提出发展规划和相关政策，组织、协调、统筹区域内的产业发展，招商引资等工作。

二、收入预算说明

2020年收入预算17467.9790万元，比2019年15854.3295万元增加1613.6495万元，增长10.18%。其中：财政拨款17467.9790万元，比2019年15854.3295万元增加1613.6495万元；统筹使用结余资金安排预算0万元，与2019年持平；其他资金0万元，与2019年持平。

三、支出预算说明

(一)基本支出预算3718.45万元，占总支出预算21.29%，比2019年3420.10万元增加298.35万元，增长8.72%。

(二)项目支出预算13749.5290万元，占总支出预算78.71%，比2019年12434.2295万元增加1315.2995万元，增长10.58%。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

(一)“三公经费”的单位范围

北京奥林匹克公园管理委员会部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括2个所属单位。

(二)“三公经费”财政拨款情况说明

2020年“三公经费”财政拨款预算10.69万元，比2019年“三公经费”财政拨款预算减少2.09万元。其中：

1、因公出国(境)费用。2020年预算数0万元，与2019年预算数持平。

2、公务接待费。2020年预算数1.66万元，比2019年预算数减少1.62万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩公务接待费用。

3、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2020年预算数0万元，与2019年预算持平；公务用车运行维护费2020年预算数9.03万元，比2019年预算数减少0.47万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。

五、部门政府采购预算说明

2020年北京奥林匹克公园管理委员会部门政府采购预算总额10205.9652万元，其中：政府采购货物预算1768.8998万元，政府采购工程预算0.0万元，政府采购服务预算8437.0654万元。

六、机关运行经费情况说明

2020年北京奥林匹克公园管理委员会的机关运行经费财政拨款预算395.6904万元。

机关运行经费指：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、政府性基金预算财政拨款情况说明

本部门2020年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。

八、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2020年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

九、国有资产占用情况说明

2020年，本部门汽车5辆，91.189444万元；单价在50万元以上的通用设备2台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。

十、项目绩效目标情况说明

2020年本部门已填报部门整体绩效目标，详见附件10。园区绿化、景观布置、设施完善经费，公共事务协管经费，2020年园区环卫保洁费用项目已填报重点绩效目标申报表，详见附件11。

十一、绩效评价情况说明

2019年年度本部门无绩效评价项目。

十二、名词解释

本部门无专业性较强的名词。

附件：

北京奥林匹克公园管理委员会2020年部门预算表汇总